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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 71.125,00 )
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 1.220,00 )
   0000543/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 1.220,00
       Total R$ 1.220,00
Total R$ 1.220,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 32.105,00 )
   0000490/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 600,00
   0000480/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 31.505,00
       Total R$ 32.105,00
Total R$ 32.105,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 34.200,00 )
   0000336/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 600,00
   0000296/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 33.600,00
       Total R$ 34.200,00
Total R$ 34.200,00
 Data: 13/07/2023 ( Total R$ 1.200,00 )
   0001628/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 28/06/2023 ( Total R$ 2.400,00 )
   0001502/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 2.400,00
       Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
       Total R$ 71.125,00
Total R$ 71.125,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 70.525,00 )
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 66.925,00 )
   0000480/2024 0001063/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 31.505,00
   0000336/2024 0001062/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 600,00
   0000296/2024 0001061/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 33.600,00
   0000543/2024 0001052/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 1.220,00
        Total R$ 66.925,00
Total R$ 66.925,00
 Data: 17/08/2023 ( Total R$ 1.200,00 )
   0001628/2023 0005294/2023 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.200,00
        Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 18/07/2023 ( Total R$ 2.400,00 )
   0001502/2023 0004580/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 2.400,00
        Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
        Total R$ 70.525,00
Total R$ 70.525,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 132.626,74 )
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 127.826,74 )
   0001063/2024 0002535/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 30.087,27
   0001062/2024 0002537/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 573,00
   0001052/2024 0002536/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 1.165,10
   0001061/2024 0002534/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 32.088,00
   0001062/2024 0002537/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 573,00
   0001052/2024 0002536/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 1.165,10
   0001063/2024 0002535/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 30.087,27
   0001061/2024 0002534/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 32.088,00
         Total R$ 127.826,74
Total R$ 127.826,74
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 4.800,00 )
   0004580/2023 0001753/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 2.400,00
   0004580/2023 0001753/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 2.400,00
         Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
         Total R$ 132.626,74
Total R$ 132.626,74
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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