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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS: CULTURAIS, ARTISTICO, TRADICIONAL, FOLCLORICO E INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CONFINS, DE INICIATIVA PROPRIA OU A TITULO DE CO-PARTICIPACAO, ENVOLVENDO FESTIVAIS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE CONFINS

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TENDAS NAS DIMENSOES DE 3X3 mts..	ESTRUTURA EM METALON, TETO PIRAMIDAL,COM BARRAMENTO LATERAL, COBERTURA DE TETO EM LONA ANTI CHAMAS, COR BRANCA. INCLUIR NO VALOR, TRANSPORTE IDA E VOLTA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, OPERACAO. DIARIA DE 24 HORAS	4,0000	R$ 305,00	R$ 1.220,00
					Total Geral R$ 1.220,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2024	0001052/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.220,00
				Total Geral R$ 1.220,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/04/2025	0001052/2024	0002536/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.165,10
01/04/2025	0001052/2024	0002536/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.165,10
						Total Geral R$ 2.330,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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