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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 621.010,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 1.230,00 )
   0000424/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.230,00
       Total R$ 1.230,00
Total R$ 1.230,00
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 31.015,60 )
   0000598/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 31.015,60
       Total R$ 31.015,60
Total R$ 31.015,60
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 33.850,28 )
   0000419/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 33.850,28
       Total R$ 33.850,28
Total R$ 33.850,28
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 19.285,80 )
   0000424/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.590,40
   0000419/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 4.448,32
   0000424/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.667,04
   0000419/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 6.580,04
       Total R$ 19.285,80
Total R$ 19.285,80
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 14.480,31 )
   0001104/2023 Anulacao002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 6.880,20
   0001105/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA-R$ 7.600,11
       Total -R$ 14.480,31
Total -R$ 14.480,31
 Data: 20/12/2023 ( Total -R$ 4.273,34 )
   0001103/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 4.273,34
       Total -R$ 4.273,34
Total -R$ 4.273,34
 Data: 06/12/2023 ( Total -R$ 391,44 )
   0002255/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 391,44
       Total -R$ 391,44
Total -R$ 391,44
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 442,28 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 520.444,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 3.917,99 )
   0000424/2024 0001299/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.917,99
        Total R$ 3.917,99
Total R$ 3.917,99
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 9.095,69 )
   0000598/2024 0001189/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 9.095,69
        Total R$ 9.095,69
Total R$ 9.095,69
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 3.893,13 )
   0000424/2024 0000311/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.893,13
        Total R$ 3.893,13
Total R$ 3.893,13
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 3.519,84 )
   0001103/2023 0008627/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.519,84
        Total R$ 3.519,84
Total R$ 3.519,84
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 6.779,98 )
   0001105/2023 0008621/2023 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 6.779,98
        Total R$ 6.779,98
Total R$ 6.779,98
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 10.569,57 )
   0002255/2023 0007746/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.549,93
   0002256/2023 0007745/2023 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 7.019,64
        Total R$ 10.569,57
Total R$ 10.569,57
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 54.424,89 )
   0001103/2023 0007042/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.761,92
   0001103/2023 0007041/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.653,53
   0001104/2023 0007040/2023 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 17.539,94
   0001104/2023 0007039/2023 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.327,45
   0001105/2023 0007034/2023 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 14.142,05
        Total R$ 54.424,89
Total R$ 54.424,89
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 513.688,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 54.424,89 )
   0007042/2023 0002298/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.761,92
   0007041/2023 0002297/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.653,53
   0007034/2023 0002296/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 14.142,05
   0007039/2023 0002295/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 15.327,45
   0007040/2023 0002294/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 17.539,94
         Total R$ 54.424,89
Total R$ 54.424,89
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 41.494,49 )
   0006435/2023 0001385/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 4.398,56
   0006973/2023 0001386/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 21.560,43
   0007035/2023 0001383/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 10.041,08
   0006438/2023 0001382/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 5.494,42
         Total R$ 41.494,49
Total R$ 41.494,49
 Data: 18/01/2024 ( Total R$ 9.557,84 )
   0004734/2023 0000248/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 9.557,84
         Total R$ 9.557,84
Total R$ 9.557,84
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 10.062,24 )
   0007745/2023 0008520/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 6.682,70
   0007746/2023 0008519/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.379,54
         Total R$ 10.062,24
Total R$ 10.062,24
 Data: 14/11/2023 ( Total R$ 11.566,94 )
   0003181/2023 0008032/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.566,17
   0003182/2023 0008031/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIAR$ 8.000,77
         Total R$ 11.566,94
Total R$ 11.566,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 308.153,68 )
  08/02/2023000011/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, INCLUINDO ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO CORRETIVA, PREVENTIVA E ESPECIALIZADA DOS EQUIPAMENTOS, COM FORNECIMENTO DE PECAS E INSUMOS ORIGINAIS (TONER, CILINDRO, REVELADOR, RIBVIGENTER$ 249.353,68
  04/02/2015000015/2015COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CONFINS/MGRESCISAOR$ 58.800,00
        Total R$ 308.153,68
Total R$ 308.153,68
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