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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 434.634,93 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 07/02/2024 ( Total R$ 18.128,60 ) |
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0007238/2023
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0000745/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 1.860,00 |
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0008030/2023
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0000744/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 2.087 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | R$ 497,96 |
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0007237/2023
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0000743/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 1.860,00 |
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0008310/2023
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0000742/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 850,67 |
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0000059/2024
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0000741/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 3.062,80 |
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0007236/2023
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0000739/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 1.860,00 |
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0008311/2023
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0000738/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.074,37 |
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0000172/2024
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0000737/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.062,80 |
| | | | | | | | Total R$ 18.128,60 Total R$ 18.128,60 |
| | Data: 25/01/2024 ( Total R$ 486,10 ) |
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0008312/2023
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0000574/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 486,10 |
| | | | | | | | Total R$ 486,10 Total R$ 486,10 |
| | Data: 11/01/2024 ( Total R$ 5.316,00 ) |
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0007235/2023
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0000168/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 4.701,00 |
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0007233/2023
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0000167/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 615,00 |
| | | | | | | | Total R$ 5.316,00 Total R$ 5.316,00 |
| | Data: 11/12/2023 ( Total R$ 369,00 ) |
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0007234/2023
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0008708/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 369,00 |
| | | | | | | | Total R$ 369,00 Total R$ 369,00 |
| | Data: 07/12/2023 ( Total R$ 12.935,00 ) (Continua na próxima página) |
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0006702/2023
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0008677/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 861,00 |
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0006700/2023
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0008676/2023
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R$ 123,00 |