Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 4.249,34 )
 Data: 09/07/2024 ( Total R$ 875,00 )
   0001328/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 875,00
       Total R$ 875,00
Total R$ 875,00
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 1.295,00 )
   0000703/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)R$ 626,00
   0000702/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE)R$ 223,00
   0000701/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 446,00
       Total R$ 1.295,00
Total R$ 1.295,00
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 2.079,34 )
   0000677/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 1.521,64
   0000636/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 557,70
       Total R$ 2.079,34
Total R$ 2.079,34
       Total R$ 4.249,34
Total R$ 4.249,34
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Confins ( Total R$ 1.226,70 )
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 1.226,70 )
   0000701/2024 0004271/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 446,00
   0000702/2024 0004272/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)R$ 223,00
   0000636/2024 0004273/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 557,70
        Total R$ 1.226,70
Total R$ 1.226,70
        Total R$ 1.226,70
Total R$ 1.226,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 2.453,40 )
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 2.453,40 )
   0004271/2024 0001080/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 446,00
   0004273/2024 0001094/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 557,70
   0004272/2024 0001079/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)R$ 223,00
   0004273/2024 0001094/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 557,70
   0004271/2024 0001080/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 446,00
   0004272/2024 0001079/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE)R$ 223,00
         Total R$ 2.453,40
Total R$ 2.453,40
         Total R$ 2.453,40
Total R$ 2.453,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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