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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 693.660,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 27/02/2026 ( Total R$ 56.250,00 ) |
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0009173/2025
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0001931/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
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0009143/2025
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0001929/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
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0009144/2025
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0001930/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 56.250,00
Total R$ 56.250,00 |
| | | Data: 15/01/2026 ( Total R$ 37.500,00 ) |
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0007087/2025
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0000616/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
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0007076/2025
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0000617/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 37.500,00
Total R$ 37.500,00 |
| | | Data: 11/11/2025 ( Total R$ 37.500,00 ) |
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0003144/2025
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0010451/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
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0003143/2025
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0010444/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 37.500,00
Total R$ 37.500,00 |
| | | Data: 09/07/2025 ( Total R$ 37.500,00 ) |
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0003492/2025
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0005353/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
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0003150/2025
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0005350/2025
| Original | Orçamentária | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 37.500,00
Total R$ 37.500,00 |
| | | Data: 23/05/2025 ( Total R$ 37.500,00 ) |
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0008621/2024
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0004049/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
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0007619/2024
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0004050/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 37.500,00
Total R$ 37.500,00 |
| | | Data: 15/01/2025 ( Total R$ 37.500,00 ) |
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0006955/2024
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0000239/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO | 2.016 - MANUTENÇÃO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
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0006955/2024
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0000239/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.016 - MANUTENCAO TARIFAS DE AGUA, LUZ E TELEFONIA | R$ 18.750,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 37.500,00
Total R$ 37.500,00 |