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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 7.974.145,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 328,50 )
   0000702/2026 Reforço002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutenção da ZoonozesR$ 328,50
       Total R$ 328,50
Total R$ 328,50
 Data: 23/02/2026 ( Total R$ 394,20 )
   0000700/2026 Reforço002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutenção Vigilância em SaúdeR$ 394,20
       Total R$ 394,20
Total R$ 394,20
 Data: 20/02/2026 ( Total R$ 530,28 )
   0000700/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutenção Vigilância em SaúdeR$ 262,47
   0000702/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutenção da ZoonozesR$ 267,81
       Total R$ 530,28
Total R$ 530,28
 Data: 17/02/2026 ( Total R$ 715,50 )
   0000427/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 715,50
       Total R$ 715,50
Total R$ 715,50
 Data: 10/02/2026 ( Total R$ 1.345,15 )
   0000427/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 629,65
   0000427/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 143,10
   0000427/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 572,40
       Total R$ 1.345,15
Total R$ 1.345,15
 Data: 09/02/2026 ( Total R$ 2.069,80 )
   0000427/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 2.069,80
       Total R$ 2.069,80
Total R$ 2.069,80
 Data: 02/02/2026 ( Total R$ 22.042,65 )
   0000450/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 22.042,65
       Total R$ 22.042,65
Total R$ 22.042,65
 Data: 30/01/2026 ( Total R$ 16.956,23 )
   0000450/2026 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 16.956,23
       Total R$ 16.956,23
Total R$ 16.956,23
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 6.822.282,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 226,70 )
   0000449/2026 0001296/2026 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 226,70
        Total R$ 226,70
Total R$ 226,70
 Data: 06/03/2026 ( Total R$ 17.711,63 )
   0000450/2026 0001298/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 868,77
   0000450/2026 0001300/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 5.401,95
   0000447/2026 0001297/2026 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.687,01
   0000450/2026 0001299/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 942,51
   0000427/2026 0001302/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 1.862,67
   0000450/2026 0001301/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 948,72
        Total R$ 17.711,63
Total R$ 17.711,63
 Data: 04/03/2026 ( Total R$ 1.133,17 )
   0000700/2026 0001104/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutenção Vigilância em SaúdeR$ 262,47
   0000450/2026 0001030/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 870,70
        Total R$ 1.133,17
Total R$ 1.133,17
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 37.088,35 ) (Continua na próxima página)
   0002398/2025 0001210/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 11.642,39
   0000702/2026 0001118/2026 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.135 - Manutenção da ZoonozesR$ 267,81
   0000449/2026 0001028/2026 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 127,86
   0000447/2026 0001029/2026 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 7.842,64
   0000450/2026 0001014/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 5.799,91
   0000427/2026 0001013/2026 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 457,61
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 6.769.558,70 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/03/2026 ( Total R$ 11.614,45 )
   0001210/2026 0002046/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 11.614,45
         Total R$ 11.614,45
Total R$ 11.614,45
 Data: 03/03/2026 ( Total R$ 87.064,69 ) (Continua na próxima página)
   0010103/2025 0001967/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.629,86
   0000663/2026 0001969/2026 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 126,70
   0000661/2026 0001988/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 1.261,72
   0000055/2026 0001983/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 1.076,59
   0009939/2025 0001964/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 297,82
   0008313/2025 0001971/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 9.443,11
   0009938/2025 0001963/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.947,86
   0000052/2026 0001986/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 5.797,28
   0000053/2026 0001985/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 559,78
   0000664/2026 0001987/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 1.981,36
   0000054/2026 0001984/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 384,51
   0000056/2026 0001982/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 2.323,09
   0010100/2025 0001968/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 15.612,04
   0007783/2025 0001972/2026 OriginalRestos a Pagar Processados002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 9.664,78
   0000665/2026 0001990/2026 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTER$ 6.202,26
   0000051/2026 0001970/2026 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.105 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLARR$ 762,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 4.654.265,88 )
  02/06/2023000087/2023COMPRAS E SERVIÇOSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONTÍNUO DE COMBUSTÍVEIS CUJO OBJETIVO É ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE CONFINS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTEVIGENTER$ 1.673.360,00
  02/06/2023000087/2023COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO CONTINUO DE COMBUSTIVEIS CUJO OBJETIVO E ATENDER OS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA DA PREFEITURA DE CONFINS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTETERMINO DE PRAZOR$ 1.673.360,00
  18/12/2019000116/2019COMPRAS E SERVIÇOSO PRESENTE OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO, DE FORMA CONTÍNUA, DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S500, DIESEL S10 E ARLA 32), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA E MOTORES ESTACIONÁRIOS DA PREFEITURATÉRMINO DE PRAZOR$ 653.772,94
  18/12/2019000116/2019COMPRAS E SERVICOSO PRESENTE OBJETO CONSISTE NO REGISTRO DE PRECO PARA FORNECIMENTO, DE FORMA CONTINUA, DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL, DIESEL S500, DIESEL S10 E ARLA 32), PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA E MOTORES ESTACIONARIOS DA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 653.772,94
        Total R$ 4.654.265,88
Total R$ 4.654.265,88
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