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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 763.556,77 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 57.180,80 )
   0000608/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 93,00
   0000576/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 8.681,70
   0000575/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 24.346,70
   0000574/2025 Original001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALR$ 5.187,20
   0000572/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 18.872,20
       Total R$ 57.180,80
Total R$ 57.180,80
 Data: 30/12/2024 ( Total -R$ 7.502,40 )
   0001250/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL-R$ 1.756,70
   0001251/2024 Anulacao001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL-R$ 1.678,80
   0001249/2024 Anulacao002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO-R$ 1.384,70
   0001252/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-R$ 2.682,20
       Total -R$ 7.502,40
Total -R$ 7.502,40
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 5.298,00 )
   0001252/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 351,00
   0001251/2024 Reforco001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALR$ 349,50
   0001249/2024 Reforco002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.631,50
   0001250/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 966,00
       Total R$ 5.298,00
Total R$ 5.298,00
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 9.846,00 ) (Continua na próxima página)
   0001249/2024 Reforco002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.952,00
   0001249/2024 Reforco002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 6.525,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 494.901,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 4.960,00 )
   0000575/2025 0000777/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.860,00
   0000572/2025 0000776/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 1.240,00
   0000574/2025 0000775/2025 Original001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALR$ 620,00
   0000576/2025 0000773/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.240,00
        Total R$ 4.960,00
Total R$ 4.960,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 490,00 )
   0001641/2024 0008625/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 490,00
        Total R$ 490,00
Total R$ 490,00
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 8.851,80 )
   0001251/2024 0008560/2024 Original001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALR$ 809,80
   0001252/2024 0008559/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.093,50
   0001250/2024 0008558/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 1.462,00
   0001249/2024 0008557/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 5.486,50
        Total R$ 8.851,80
Total R$ 8.851,80
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 4.960,00 )
   0001249/2024 0007785/2024 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.480,00
   0001252/2024 0007782/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.488,00
   0001251/2024 0007780/2024 Original001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALR$ 372,00
   0001250/2024 0007779/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 620,00
        Total R$ 4.960,00
Total R$ 4.960,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 13.716,00 ) (Continua na próxima página)
   0001252/2024 0007735/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 984,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 497.712,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 8.282,91 )
   0007782/2024 0001732/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.470,15
   0008559/2024 0001731/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.080,38
   0000773/2025 0001730/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.225,12
   0000777/2025 0001723/2025 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.837,68
   0000775/2025 0001718/2025 OriginalOrcamentario001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL2.043 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIALR$ 612,56
   0008558/2024 0001717/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 1.444,46
   0007779/2024 0001716/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 612,56
         Total R$ 8.282,91
Total R$ 8.282,91
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 5.420,67 )
   0008557/2024 0000841/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 5.420,67
         Total R$ 5.420,67
Total R$ 5.420,67
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 19.195,36 )
   0007730/2024 0000821/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 736,23
   0007732/2024 0000813/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 11.474,40
   0007785/2024 0000812/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.450,24
   0006970/2024 0000811/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.450,24
   0007735/2024 0000807/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 981,64
   0006916/2024 0000806/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.102,61
         Total R$ 19.195,36
Total R$ 19.195,36
 Data: 27/01/2025 ( Total R$ 484,12 )
   0008625/2024 0000679/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 484,12
         Total R$ 484,12
Total R$ 484,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 412.644,20 )
  25/04/2024000089/2024COMPRAS E SERVICOSAquisicao agua mineral e gas de cozinha com recarga em regime de comodato, para atender de forma continua a demanda das Secretarias da Prefeitura Municipal de Confins/MG.VIGENTER$ 233.618,30
  04/07/2019000071/2019COMPRAS E SERVICOSA PRESENTE LICITACAO ESTA MOTIVADA PELA NECESSIDADE DE ADQUIRIR GAS DE COZINHA E AGUA MINERAL QUE SERAO UTILIZADOS PARA REPOSICAO DO ESTOQUE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM SUAS ATIVIDADES E SUPRIR PROGRAMAS COMO CRAS, CREASRESCISAOR$ 115.297,70
  21/01/2016000004/2016COMPRAS E SERVICOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL (GALAO DE 20 LTS), AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS (GARRAFA DE 500 LTS), AGUA MINERAL NATURAL SEM GAS (COPO DE 200ML), RECARGA DE GAS GLP (BOTIJAO DE 13 KG) , VASILHAME DE GAS (BOTIJAO DE 13 KG) E VASITERMINO DE PRAZOR$ 63.728,20
        Total R$ 412.644,20
Total R$ 412.644,20
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