PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 108.222,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 3.283,10 )
   0000867/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 1.146,60
   0000852/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 1.050,60
   0000832/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 540,90
   0000831/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 545,00
       Total R$ 3.283,10
Total R$ 3.283,10
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.108,75 )
   0000823/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.108,75
       Total R$ 1.108,75
Total R$ 1.108,75
 Data: 14/02/2025 ( Total -R$ 6.624,18 )
   0000571/2025 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia-R$ 6.960,00
   0000693/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENCAO CONVENIO C/ A POLICIA MILITARR$ 232,20
   0000689/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E TRANSPORTE2.018 - MANUTENCAO CONVENIO SESP/MG (POLICIA CIVIL)R$ 103,62
       Total -R$ 6.624,18
Total -R$ 6.624,18
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 8.913,38 )
   0000669/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.385,75
   0000644/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 3.100,81
   0000633/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.426,82
       Total R$ 8.913,38
Total R$ 8.913,38
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 13.627,10 )
   0000597/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 4.471,10
   0000571/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 6.960,00
   0000556/2025 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOSR$ 2.196,00
       Total R$ 13.627,10
Total R$ 13.627,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 83.902,67 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 798,80 )
   0000556/2025 0000915/2025 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOSR$ 798,80
        Total R$ 798,80
Total R$ 798,80
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 425,00 )
   0000465/2025 0000772/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 425,00
        Total R$ 425,00
Total R$ 425,00
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 4.677,26 )
   0001999/2024 0000454/2025 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 4.677,26
        Total R$ 4.677,26
Total R$ 4.677,26
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 15.396,00 )
   0002030/2024 0008610/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - PLANTAO SOCIAL - VULNERABILIDADE ECONOMICAR$ 15.396,00
        Total R$ 15.396,00
Total R$ 15.396,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 289,00 )
   0002014/2024 0008296/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADER$ 289,00
        Total R$ 289,00
Total R$ 289,00
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 2.333,84 )
   0001826/2024 0008285/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADER$ 612,40
   0001826/2024 0007710/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADER$ 612,40
   0001902/2024 0007695/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 1.109,04
        Total R$ 2.333,84
Total R$ 2.333,84
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 501,80 )
   0001877/2024 0007665/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADER$ 501,80
        Total R$ 501,80
Total R$ 501,80
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 8.564,70 )
   0001599/2024 0007590/2024 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da FamiliaR$ 4.602,34
   0001666/2024 0007565/2024 Original001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 3.962,36
        Total R$ 8.564,70
Total R$ 8.564,70
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 69.667,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 10.036,41 )
   0000915/2025 0002112/2025 OriginalOrcamentario001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOSR$ 789,21
   0007464/2024 0002111/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOSR$ 710,57
   0000454/2025 0002110/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 4.621,81
   0007565/2024 0002109/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 3.914,82
         Total R$ 10.036,41
Total R$ 10.036,41
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 4.129,44 )
   0006167/2024 0002108/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 4.129,44
         Total R$ 4.129,44
Total R$ 4.129,44
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 419,90 )
   0000772/2025 0001312/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 419,90
         Total R$ 419,90
Total R$ 419,90
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 3.758,10 )
   0006758/2024 0000427/2025 OriginalRestos a Pagar Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.112 - MANUTENCAO DA ALIMENTACAO ESCOLARR$ 3.758,10
         Total R$ 3.758,10
Total R$ 3.758,10
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 16.994,79 )
   0007407/2024 0010237/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.029 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)R$ 128,44
   0008610/2024 0009955/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.082 - PLANTAO SOCIAL - VULNERABILIDADE ECONOMICAR$ 15.211,25
   0006792/2024 0009970/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.655,10
         Total R$ 16.994,79
Total R$ 16.994,79
 Data: 18/12/2024 ( Total R$ 285,54 )
   0008296/2024 0009775/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADER$ 285,54
         Total R$ 285,54
Total R$ 285,54
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 605,06 )
   0008285/2024 0009708/2024 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADER$ 605,06
         Total R$ 605,06
Total R$ 605,06
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 977.685,03 )
  12/12/2024000169/2024COMPRAS E SERVICOSA aquisicao dos MATERIAIS DE LIMPEZA, nas especificacoes e quantidades definidas, se faz necessaria para a manutencao das rotinas operacionais dos diversos predios e unidades da Prefeitura Municipal de Confins. Os produtos de limpeza essenciais para manteVIGENTER$ 824.362,30
  14/08/2024000121/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( DOCES E GULOSEIMAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DESTE EVIGENTER$ 77.644,50
  12/03/2013000045/2013COMPRAS E SERVICOSMATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 68.478,23
  19/02/2013000032/2013COMPRAS E SERVICOSGAS E AGUATERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
        Total R$ 977.685,03
Total R$ 977.685,03
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS