	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 60.831,60 ) (Continua na próxima página)
	Data: 04/12/2025 ( Total R$ 2.934,00 )
	0001757/2025	Reforço	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE	2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	R$ 2.934,00
					Total R$ 2.934,00 Total R$ 2.934,00
	Data: 03/12/2025 ( Total R$ 3.912,00 )
	0001497/2025	Reforço	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R$ 978,00
	0002362/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	R$ 2.934,00
					Total R$ 3.912,00 Total R$ 3.912,00
	Data: 03/11/2025 ( Total R$ 978,00 )
	0002120/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da Família	R$ 978,00
					Total R$ 978,00 Total R$ 978,00
	Data: 22/08/2025 ( Total R$ 20.538,00 )
	0001722/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	R$ 2.934,00
	0001720/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)	R$ 2.934,00
	0001723/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.934,00
	0001710/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE	2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	R$ 2.934,00
	0001711/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	R$ 5.868,00
	0001709/2025	Original	001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.058 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS	R$ 2.934,00
					Total R$ 20.538,00 Total R$ 20.538,00
	Data: 11/07/2025 ( Total R$ 3.912,00 )
	0001496/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	2.064 - MANUTENÇÃO SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	R$ 978,00
	0001499/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$ 978,00
	0001498/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.086 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC.CULTURA E TURISMO	R$ 978,00
	0001497/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R$ 978,00
					Total R$ 3.912,00 Total R$ 3.912,00
					Total Geral R$ 60.831,60

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 53.007,60 ) (Continua na próxima página)
	Data: 03/02/2026 ( Total R$ 3.912,00 )
	0001497/2025	0000400/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R$ 978,00
	0001757/2025	0000401/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE	2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	R$ 2.934,00
						Total R$ 3.912,00 Total R$ 3.912,00
	Data: 16/01/2026 ( Total R$ 2.934,00 )
	0002362/2025	0000129/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	R$ 2.934,00
						Total R$ 2.934,00 Total R$ 2.934,00
	Data: 18/11/2025 ( Total R$ 978,00 )
	0002120/2025	0009160/2025	Original	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da Família	R$ 978,00
						Total R$ 978,00 Total R$ 978,00
	Data: 16/09/2025 ( Total R$ 8.802,00 )
	0001725/2025	0007516/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.934,00
	0001737/2025	0007508/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)	R$ 2.934,00
	0001767/2025	0007509/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	R$ 2.934,00
						Total R$ 8.802,00 Total R$ 8.802,00
	Data: 11/09/2025 ( Total R$ 11.736,00 )
	0001709/2025	0005684/2025	Original	001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.058 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS	R$ 2.934,00
	0001710/2025	0005686/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE	2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	R$ 2.934,00
	0001711/2025	0005685/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	R$ 5.868,00
						Total R$ 11.736,00 Total R$ 11.736,00
	Data: 22/07/2025 ( Total R$ 3.912,00 ) (Continua na próxima página)
	0001496/2025	0004626/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	2.064 - MANUTENÇÃO SECRETARIA M. DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E URBANO	R$ 978,00
	0001497/2025	0004624/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R$ 978,00
	0001499/2025	0004625/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	2.087 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	R$ 978,00
						Total Geral R$ 53.007,60

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 49.314,64 ) (Continua na próxima página)
	Data: 17/03/2026 ( Total R$ 2.898,79 )
	0000401/2026	0002493/2026	Original	Restos a Pagar Não Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE	2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	R$ 2.898,79
							Total R$ 2.898,79 Total R$ 2.898,79
	Data: 03/03/2026 ( Total R$ 966,26 )
	0000400/2026	0001998/2026	Original	Restos a Pagar Não Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	2.093 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	R$ 966,26
							Total R$ 966,26 Total R$ 966,26
	Data: 03/02/2026 ( Total R$ 2.934,00 )
	0000129/2026	0000984/2026	Original	Restos a Pagar Não Processados	001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	R$ 2.934,00
							Total R$ 2.934,00 Total R$ 2.934,00
	Data: 07/01/2026 ( Total R$ 2.898,79 )
	0007197/2025	0000048/2026	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.058 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS	R$ 2.898,79
							Total R$ 2.898,79 Total R$ 2.898,79
	Data: 26/11/2025 ( Total R$ 966,26 )
	0009160/2025	0009619/2025	Original	Orçamentária	002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da Família	R$ 966,26
							Total R$ 966,26 Total R$ 966,26
	Data: 25/11/2025 ( Total R$ 8.696,37 )
	0007509/2025	0009556/2025	Original	Orçamentária	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.029 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE)	R$ 2.898,79
	0007508/2025	0009557/2025	Original	Orçamentária	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)	R$ 2.898,79
	0007516/2025	0009555/2025	Original	Orçamentária	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	R$ 2.898,79
							Total R$ 8.696,37 Total R$ 8.696,37
	Data: 12/11/2025 ( Total R$ 966,26 )
	0004627/2025	0009224/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.086 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNIC.CULTURA E TURISMO	R$ 966,26
							Total R$ 966,26 Total R$ 966,26
	Data: 11/11/2025 ( Total R$ 10.628,89 ) (Continua na próxima página)
	0007200/2025	0009306/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE	2.127 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E TRANSPORTE	R$ 2.898,79
	0007191/2025	0009305/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO	2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	R$ 5.797,58
							Total Geral R$ 49.314,64

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Favorecido