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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 177.738,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/01/2025 ( Total R$ 99.500,00 )
   0000563/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 49.750,00
   0000563/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 49.750,00
       Total R$ 99.500,00
Total R$ 99.500,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.352,00 )
   0002038/2024 Reforço001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 676,00
   0002038/2024 Reforco001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 676,00
       Total R$ 1.352,00
Total R$ 1.352,00
 Data: 19/12/2024 ( Total -R$ 4.800,00 )
   0002028/2024 Anulação001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAIS-R$ 2.400,00
   0002028/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAIS-R$ 2.400,00
       Total -R$ 4.800,00
Total -R$ 4.800,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.704,00 )
   0002038/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 1.352,00
   0002038/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 1.352,00
       Total R$ 2.704,00
Total R$ 2.704,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 5.280,00 )
   0002033/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 2.640,00
   0002033/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 2.640,00
       Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 16.826,00 ) (Continua na próxima página)
   0002020/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 6.013,00
   0002028/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 2.400,00
   0002028/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 2.400,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 201.638,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 99.500,00 )
   0000563/2025 0001058/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 49.750,00
   0000563/2025 0001058/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 49.750,00
        Total R$ 99.500,00
Total R$ 99.500,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 10.160,00 )
   0001022/2024 0000823/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)R$ 2.000,00
   0001410/2024 0000822/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 3.080,00
   0001022/2024 0000823/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE)R$ 2.000,00
   0001410/2024 0000822/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.080,00
        Total R$ 10.160,00
Total R$ 10.160,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 38.362,00 )
   0002003/2024 0008640/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 8.500,00
   0002038/2024 0008638/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 1.352,00
   0002033/2024 0008639/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 2.640,00
   0002038/2024 0008637/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 676,00
   0002020/2024 0008636/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 6.013,00
   0002003/2024 0008640/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 8.500,00
   0002033/2024 0008639/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 2.640,00
   0002038/2024 0008638/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 1.352,00
   0002038/2024 0008637/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 676,00
   0002020/2024 0008636/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 6.013,00
        Total R$ 38.362,00
Total R$ 38.362,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 221.478,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2025 ( Total R$ 101.539,26 )
   0001058/2025 0002495/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 47.809,75
   0000822/2025 0002494/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOR$ 2.959,88
   0001058/2025 0002495/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 47.809,75
   0000822/2025 0002494/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.959,88
         Total R$ 101.539,26
Total R$ 101.539,26
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 3.844,00 )
   0000823/2025 0001475/2025 OriginalRestos a Pagar Não Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)R$ 1.922,00
   0000823/2025 0001475/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE)R$ 1.922,00
         Total R$ 3.844,00
Total R$ 3.844,00
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 15.494,28 )
   0008636/2024 0000866/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 5.773,08
   0008637/2024 0000865/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 676,00
   0008638/2024 0000864/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 1.298,06
   0008636/2024 0000866/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 5.773,08
   0008637/2024 0000865/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 676,00
   0008638/2024 0000864/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENCAO DAS COMEMORACOES CULTURAISR$ 1.298,06
         Total R$ 15.494,28
Total R$ 15.494,28
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 23.699,82 ) (Continua na próxima página)
   0008639/2024 0000795/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 2.534,66
   0006828/2024 0000793/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 1.154,40
   0008640/2024 0000794/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.033 - MANUTENÇÃO DAS COMEMORAÇÕES CULTURAISR$ 8.160,85
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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