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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM,DESMONTAGEM DE TENDAS PARA O EVENTO SHOW DE PRÊMIOS DA ERMIDA SÃO JOSÉ PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS DA RESTAURAÇÃO DA CAPELA,BEM TOMBADO NO NOSSO MUNICIPIO,EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA DE CULTURA E TURISMO DE CONFINS-MG.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	TENDAS NAS DIMENSÕES DE 6X6 MTS	TENDAS NAS DIMENSÕES DE 6X6 MTS ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA TIPO TFS, COM SISTEMA DE AUTO-DRENAGEM SUPERIOR, EM ALUMÍNIO E AÇO TRATADO, FECHAMENTOS LATERAIS, LONAS NA COR BRANCA, ANTIMOFO, ANTI-RAIOS UV, AUTO EXTINGUÍVEL E RESISTÊNCIA A RUPTURA DE ATÉ 200 KG/M E ANTI CHAMAS, FONTE DE ILUMINAÇÃO (BOQUILHAS) E ENERGIA. INCLUIR NO VALOR, TRANSPORTE IDA E VOLTA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, OPERAÇÃO	4,0000	R$ 485,00	R$ 1.940,00
					Total Geral R$ 1.940,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/02/2026	0000569/2026	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.940,00
				Total Geral R$ 1.940,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/02/2026	0000569/2026	0001139/2026	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.940,00
						Total Geral R$ 1.940,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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