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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de infra-estrutura de eventos: culturais, artístico, tradicional, folclórico e institucional da cidade de Confins, em atendimento a Secretaria de Cultura e Turismo.
Evento: Aviva Gospel 2025

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Serviço	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO,	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO FISICO, CONTENDO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRAS NECESSARIAS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO, SENDO COM SEUS PROPRIOS MATERIAIS. SENDO 01 RESPONSAVEL POR TODA DEMANDA. DIÁRIA(8 H)	3,0000	R$ 220,00	R$ 660,00
Serviço	SEGURANÇA NOTURNO COM COLETE OU TERNO	PROFISSIONAL DE EMPRESA DEVIDAMENTE CADASTRADA NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO SEU MUNICÍPIO, COM CELULAR E RÁDIO COMUNICAÇÃO	2,0000	R$ 320,00	R$ 640,00
					Total Geral R$ 1.300,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2025	0008287/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.300,00
				Total Geral R$ 1.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/11/2025	0008287/2025	0009228/2025	Original	Orçamentária	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.243,45
						Total Geral R$ 1.243,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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