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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE EVENTOS: CULTURAIS, ARTISTICO, TRADICIONAL, FOLCLORICO E INSTITUCIONAL DA CIDADE DE CONFINS.  EVENTO BOI DA MANTA COM INICIO DIA 21/01/24 ATE DIA 08/02/2024.  SENDO QUINTA E DOMINGO EM CONFINS E AOS SABADOS EM TAVARES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	DISCIPLINADORES--	(GRADES DE CONTENCAO) DE 1,20 METROS DE ALTURA X 2,00 METROS DE LARGURA EM TUBO DE 1 ½ NA CHAPA DE 2,00 MM COM FERRO MACICO, NA COR PRATA, INSTALADOS E FIXADOS COM ABRACADEIRAS DE PVC. INCLUIR NO VALOR, TRANSPORTE IDA E VOLTA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, OPERACAO. DIARIA DE 24 HORAS.	89,0000	R$ 19,00	R$ 1.691,00
					Total Geral R$ 1.691,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2024	0001521/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.691,00
				Total Geral R$ 1.691,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/03/2025	0001521/2024	0001653/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.640,27
06/03/2025	0001521/2024	0001653/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 1.640,27
						Total Geral R$ 3.280,54

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: