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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 21.262,96 ) |
| | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 2.672,42 ) |
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0001647/2024
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0001984/2024
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.083 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE | R$ 2.672,42 |
| | | | | | | | Total R$ 2.672,42 Total R$ 2.672,42 |
| | Data: 01/02/2021 ( Total R$ 3.627,54 ) |
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0000612/2013
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0001266/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - ENSINO GERAL | 2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 0,90 |
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0000627/2013
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0001270/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.054 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | R$ 963,74 |
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0000612/2013
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0001266/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 004 - ENSINO GERAL | 2.027 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 0,90 |
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0000709/2011
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0001264/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL | 2.077 - MANUTENCAO DO CRAS | R$ 700,00 |
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0000501/2011
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0001263/2021
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - PREFEITURA MUNICIPAL | 2.053 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTE | R$ 1.962,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.627,54 Total R$ 3.627,54 |
| | Data: 17/02/2014 ( Total R$ 7.957,00 ) |
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0000976/2014
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0001350/2014
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.017 - MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 7.957,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.957,00 Total R$ 7.957,00 |
| | Data: 21/01/2014 ( Total R$ 5.260,20 ) |
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0000629/2013
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0000191/2014
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.037 - MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE E POLICLIN | R$ 2.630,10 |
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0000629/2013
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0000191/2014
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.037 - MANUTENCAO DE POSTOS DE SAUDE E POLICLIN | R$ 2.630,10 |
| | | | | | | | Total R$ 5.260,20 Total R$ 5.260,20 |
| | Data: 17/01/2014 ( Total R$ 1.745,80 ) |
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0000624/2013
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0000112/2014
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - MANUTENCAO DO CRAS | R$ 275,00 |
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0000624/2013
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0000094/2014
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - MANUTENCAO DO CRAS | R$ 597,90 |
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0000624/2013
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0000112/2014
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - MANUTENCAO DO CRAS | R$ 275,00 |
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0000624/2013
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0000094/2014
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.077 - MANUTENCAO DO CRAS | R$ 597,90 |
| | | | | | | | Total R$ 1.745,80 Total R$ 1.745,80 |
| | | | | | | | Total R$ 21.262,96 Total R$ 21.262,96 |