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Detalhes
| 09/10/2025 | 0000049/2021 | 0000099/2021 | 0005390/2021 | 0007995/2025 | Valor que se estima referente a folha de pagamento do mês de OUTUBRO no ano de 2021 - FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.. TESOURARIA-SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-INDENIZAÇÕES E REST.TRABALHISTAS - FICHA 0049-0005.000014 -. | SERVIDORES PUBLICOS | ***.908.585-** | R$ 92,07 |
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Detalhes
| 09/10/2025 | 0000049/2021 | 0000226/2021 | 0005391/2021 | 0007996/2025 | Valor que se estima referente a folha de pagamento do mês de OUTUBRO no ano de 2021 - FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.. TESOURARIA-SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-INDENIZAÇÕES E REST.TRABALHISTAS - FICHA 0049-0005.000014 -. | SERVIDORES PUBLICOS | ***.908.585-** | R$ 1.479,67 |
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Detalhes
| 09/10/2025 | 0000049/2021 | 0000087/2021 | 0005388/2021 | 0007994/2025 | Valor que se estima referente a folha de pagamento do mês de OUTUBRO no ano de 2021 - FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.. TESOURARIA-SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-INDENIZAÇÕES E REST.TRABALHISTAS - FICHA 0049-0005.000014 -. | SERVIDORES PUBLICOS | ***.908.585-** | R$ 920,68 |
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Detalhes
| 09/10/2025 | 0000049/2021 | 0000089/2021 | 0005389/2021 | 0007997/2025 | Valor que se estima referente a folha de pagamento do mês de OUTUBRO no ano de 2021 - FOLHA DE RESCISÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.. TESOURARIA-SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO-INDENIZAÇÕES E REST.TRABALHISTAS - FICHA 0049-0005.000014 -. | SERVIDORES PUBLICOS | ***.908.585-** | R$ 9.960,64 |
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Detalhes
| 01/10/2025 | 0000049/2023 | 0000099/2023 | 0008251/2025 | 0008326/2025 | Valor que se empenha referente a FOLHA DE PAGAMENTO para o ano de 2023, em atendimento a Secretaria Municipal de Saude. | SERVIDORES PUBLICOS | ***.908.585-** | R$ 9.177,99 |
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Detalhes
| 30/09/2025 | 0000184/2019 | 0002111/2023 | 0007240/2023 | 0007800/2025 | LOCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DO CLUBE ALIANÇA, LOCALIZADO A RUA MARIA RODRIGUES, CENTRO - CONFINS/MG, VISANDO ATENDER AO PROJETO DECOLAR E CAMPEONATOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | ALIANCA ESPORTE CLUBE | 03.671.565/0001-99 | R$ 2.000,00 |
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Detalhes
| 27/08/2025 | 0000023/2024 | 0001380/2024 | 0004397/2025 | 0007391/2025 | Tendo em vista a necessidade do Serviço de Software, solicito aquisição do mesmo para auxiliar o controle de entrada e saída dos servidores, visando o efetivo cumprimento de carga horária; realizar os pagamentos com base na frequência automatizada; ampliar os mecanismos de gestão, evitando acordos informais; transparência, racionalização administrativa (menos papel, economicidade); fidedignidade dos registros, não havendo qualquer dispositivo que permita a alteração dos dados registrados pelos s | REAL TIME RELOGIO DE PONTO E ACESSO LTDA | 13.416.601/0001-21 | R$ 1.200,00 |
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Detalhes
| 26/08/2025 | 0000029/2024 | 0002061/2024 | 0005233/2025 | 0006596/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES/APARELHOS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CONDIÇÕES DESCRITAS NESTE TERMO DE REFEFERÊNCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG. | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 03.945.035/0001-91 | R$ 340,86 |
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Detalhes
| 06/08/2025 | 0000198/2023 | 0000895/2024 | 0004256/2025 | 0006049/2025 | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA SUPRIR AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONFINS MG. | MED CENTER COMERCIAL LTDA | 00.874.929/0001-40 | R$ 511,78 |
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Detalhes
| 22/07/2025 | 4305/20/2024 | 0001574/2024 | 0006145/2024 | 0005982/2025 | Valor que se empenha refere-se indenização a empresa E&L Produções e Software ltda., conforme memorando 4305/2022 paracer jurídico 066/24. notas:120304 de R$2987,09, 120305 de R$2987,09, 120306 de 23060,46, 121991 de R$23060,46, 121992 de R$2987,09, 121993 de R$2987,09, 122787 de 23060,46, 122788 de R$2987,09, 122789 de 2987,09, 135036 de R$28660,46 e 135712 de R$28660,46. | E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA | 39.781.752/0001-72 | R$ 50.000,00 |