PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG
Atualizado em: 08/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
05/04/20240002024/20240000823/20240001910/20240002388/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GUIA DE ITBI NUMERO 12 2024 CONFORME MEMORANDO 1.175/2024RAFAEL MARTINS DE SOUZA***.366.306-**R$ 8.515,84
05/04/20240002024/20240000722/20240001547/20240002387/2024Restituicao de ITBI referente a guia 0107/2023 e 096/2023 pago a maiorEDVAN GERALDO GONCALVES***.510.976-**R$ 10.007,61
05/04/20240000075/20230000595/20240001184/20240002386/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA BEM COMO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CADEADO PORTA CADEADO E TRINCO FERROLHO.EM ATEDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINS07.630.808/0001-00R$ 2.069,84
05/04/20240000075/20230000594/20240001077/20240002385/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO, COMO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA BEM COMO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO CADEADO PORTA CADEADO E TRINCO FERROLHO.EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.ANTONIO CARLOS BATISTA MARTINS07.630.808/0001-00R$ 1.986,92
05/04/20240000072/20210000305/20240001065/20240002384/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MENSAL, (POR USUARIO ATIVO) DE UM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICACAO INTERNA, EXTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS.1DOC TECNOLOGIA LTDA19.625.833/0001-76R$ 2.308,60
05/04/20240000072/20210000305/20240001866/20240002383/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MENSAL, (POR USUARIO ATIVO) DE UM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICACAO INTERNA, EXTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS.1DOC TECNOLOGIA LTDA19.625.833/0001-76R$ 2.308,60
05/04/20240000072/20210000305/20240001867/20240002382/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE MENSAL, (POR USUARIO ATIVO) DE UM SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICACAO INTERNA, EXTERNA, GESTAO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULOS.1DOC TECNOLOGIA LTDA19.625.833/0001-76R$ 2.308,60
05/04/20240000111/20230000819/20240001870/20240002381/2024CONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTAO PUBLICA, ENGLOBANDO CESSAO DO DIREITO DE USO, SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TECNOLOGICA E ASSISTENCIA TECNICA DOS SISTEMAS, PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA39.781.752/0001-72R$ 27.284,76
05/04/20240000100/20230000641/20240001886/20240002380/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DEFINIDAS. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONFINS.DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA - EPP65.186.835/0001-23R$ 1.379,45
05/04/20240000046/20230000314/20240001883/20240002379/2024O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR MEIO DE CHAMADAPUBLICA PARA A CONTRATACAO DE COOPERATIVA DE AGRICULTORES E/OU ASSOCIACOES E EMPREENDEDORES RURAIS FAMILIARES PARA O FORNECIMENTO DOS GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDIJULIANO LOPES SILVA***.837.996-**R$ 223,79
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS