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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 367.087,73 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 20/03/2025 ( Total R$ 98.602,40 ) |
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0008542/2024
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0002262/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 98.602,40 |
| | | | | | | | | Total R$ 98.602,40
Total R$ 98.602,40 |
| | | Data: 06/03/2025 ( Total R$ 52.505,77 ) |
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0008541/2024
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0001673/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 41.659,51 |
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0008538/2024
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0001657/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.133 - Manutencao de Programa Estrategia Saude da Familia | R$ 10.846,26 |
| | | | | | | | | Total R$ 52.505,77
Total R$ 52.505,77 |
| | | Data: 18/02/2025 ( Total R$ 38.208,43 ) |
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0008540/2024
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0001213/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.102 - MANUTENCAO DA FAMACIA BASICA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | R$ 26.129,64 |
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0008539/2024
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0001212/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.038 - MANUTENCAO DA AREA ODONTOLOGICA | R$ 4.930,12 |
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0000174/2025
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0001211/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.029 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (CRECHE) | R$ 7.148,67 |
| | | | | | | | | Total R$ 38.208,43
Total R$ 38.208,43 |
| | | Data: 06/02/2025 ( Total R$ 22.185,54 ) |
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0008543/2024
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0000840/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE) | R$ 22.185,54 |
| | | | | | | | | Total R$ 22.185,54
Total R$ 22.185,54 |
| | | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 74.780,14 ) |
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0008331/2023
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0002539/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRACAO | 2.015 - MANUTENCAO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | R$ 74.780,14 |
| | | | | | | | | Total R$ 74.780,14
Total R$ 74.780,14 |
| | | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 15.543,22 ) |
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0008336/2023
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0001728/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.028 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL (PRE) | R$ 15.543,22 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.543,22
Total R$ 15.543,22 |
| | | Data: 07/03/2024 ( Total R$ 27.977,79 ) |
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0008335/2023
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0001652/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.113 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 27.977,79 |
| | | | | | | | | Total R$ 27.977,79
Total R$ 27.977,79 |
| | | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 37.284,44 ) (Continua na próxima página) |
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0008334/2023
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0001098/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.038 - MANUTENCAO DA AREA ODONTOLOGICA | R$ 3.454,05 |