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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 234.649,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total -R$ 331,00 )
   0000520/2025 Anulação002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRAS-R$ 331,00
       Total -R$ 331,00
Total -R$ 331,00
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 271,85 )
   0001320/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 271,85
       Total R$ 271,85
Total R$ 271,85
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 1.274,99 )
   0001341/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 668,00
   0001334/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 271,85
   0001311/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 144,14
   0001308/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POLICIA CIVIL)R$ 73,10
   0001310/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.019 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO C/ A POLICIA MILITARR$ 117,90
       Total R$ 1.274,99
Total R$ 1.274,99
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.140,00 )
   0001289/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)R$ 815,00
   0001287/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 325,00
       Total R$ 1.140,00
Total R$ 1.140,00
 Data: 03/06/2025 ( Total -R$ 1.269,85 )
   0000341/2025 Anulação002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-R$ 1.269,85
       Total -R$ 1.269,85
Total -R$ 1.269,85
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 70,18 )
   0001270/2025 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSPORTE2.018 - MANUTENÇÃO CONVÊNIO SESP/MG (POLICIA CIVIL)R$ 70,18
       Total R$ 70,18
Total R$ 70,18
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 2.517,85 )
   0001245/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 2.517,85
       Total R$ 2.517,85
Total R$ 2.517,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 218.093,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 557,80 )
   0001245/2025 0003808/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 232,80
   0001287/2025 0003807/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 325,00
        Total R$ 557,80
Total R$ 557,80
 Data: 18/06/2025 ( Total R$ 1.146,60 )
   0000867/2025 0003768/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 1.146,60
        Total R$ 1.146,60
Total R$ 1.146,60
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 3.141,00 )
   0001162/2025 0003637/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)R$ 3.141,00
        Total R$ 3.141,00
Total R$ 3.141,00
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 3.018,38 )
   0001151/2025 0003496/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 310,40
   0001203/2025 0003502/2025 Original001 - SEC. MUNIC.DE OBRAS E SERV. URBANOS2.058 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVIÇOS R$ 2.335,50
   0001213/2025 0003498/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 372,48
        Total R$ 3.018,38
Total R$ 3.018,38
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 545,00 )
   0001070/2025 0003321/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 545,00
        Total R$ 545,00
Total R$ 545,00
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.789,20 )
   0001176/2025 0003327/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 360,80
   0001171/2025 0003322/2025 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.028 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL (PRÉ)R$ 1.428,40
        Total R$ 1.789,20
Total R$ 1.789,20
 Data: 03/06/2025 ( Total R$ 806,40 )
   0001144/2025 0003267/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 806,40
        Total R$ 806,40
Total R$ 806,40
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 753,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 192.695,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 538,46 )
   0003321/2025 0004318/2025 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 538,46
         Total R$ 538,46
Total R$ 538,46
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.541,09 )
   0003267/2025 0004331/2025 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 796,73
   0003109/2025 0004259/2025 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 744,36
         Total R$ 1.541,09
Total R$ 1.541,09
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 2.058,83 )
   0002942/2025 0003925/2025 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.134 - Manutenção Vigilância em SaúdeR$ 2.058,83
         Total R$ 2.058,83
Total R$ 2.058,83
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 8.852,82 )
   0002062/2025 0004044/2025 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 99,60
   0001816/2025 0003954/2025 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.113 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 3.978,31
   0001992/2025 0003953/2025 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 222,30
   0002371/2025 0003955/2025 OriginalOrçamentária002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO2.112 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLARR$ 135,16
   0001990/2025 0003956/2025 OriginalOrçamentária001 - SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO2.017 - MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 4.417,45
         Total R$ 8.852,82
Total R$ 8.852,82
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 1.182,06 )
   0002215/2025 0003223/2025 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 591,03
   0002215/2025 0003223/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 591,03
         Total R$ 1.182,06
Total R$ 1.182,06
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 8.124,76 ) (Continua na próxima página)
   0001989/2025 0003039/2025 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.133 - Manutenção de Programa Estratégia Saúde da FamíliaR$ 2.989,51
   0002061/2025 0003058/2025 OriginalOrçamentária002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.077 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - CRASR$ 534,41
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFINS ( Total R$ 1.955.370,06 )
  12/12/2024000169/2024COMPRAS E SERVIÇOSA aquisição dos MATERIAIS DE LIMPEZA, nas especificações e quantidades definidas, se faz necessária para a manutenção das rotinas operacionais dos diversos prédios e unidades da Prefeitura Municipal de Confins. Os produtos de limpeza essenciais para manteVIGENTER$ 824.362,30
  12/12/2024000169/2024COMPRAS E SERVICOSA aquisicao dos MATERIAIS DE LIMPEZA, nas especificacoes e quantidades definidas, se faz necessaria para a manutencao das rotinas operacionais dos diversos predios e unidades da Prefeitura Municipal de Confins. Os produtos de limpeza essenciais para manteVIGENTER$ 824.362,30
  14/08/2024000121/2024COMPRAS E SERVIÇOSREGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( DOCES E GULOSEIMAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EVIGENTER$ 77.644,50
  14/08/2024000121/2024COMPRAS E SERVICOSREGISTRO DE PRECO PARA FUTURA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( DOCES E GULOSEIMAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CULTURA, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I DESTE EVIGENTER$ 77.644,50
  12/03/2013000045/2013COMPRAS E SERVIÇOSMATERIAL DE LIMPEZATÉRMINO DE PRAZOR$ 68.478,23
  12/03/2013000045/2013COMPRAS E SERVICOSMATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 68.478,23
  19/02/2013000032/2013COMPRAS E SERVIÇOSGÁS E ÁGUATÉRMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
  19/02/2013000032/2013COMPRAS E SERVICOSGAS E AGUATERMINO DE PRAZOR$ 7.200,00
        Total R$ 1.955.370,06
Total R$ 1.955.370,06
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