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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Contratacao de empresa para aquisicao de fogos de artificio de alta qualidade e efeitos visuais variados, para serem utilizados em comemoracoes, solenidades e datas festivas do municipio de Confins-MG.A aquisicao de fogos de artificio se faz necessaria para abrilhantar as festividades do Municipio, proporcionando a populacao um espetaculo de qualidade, em consonancia com a grandiosidade das comemoracoes.Essa demanda visa atender as necessidades da Secretaria de Cultura e Turismo do municipio de Confins-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FOGEUTE LAGRIMAS	FOGEUTE LAGRIMAS	20,0000	R$ 32,00	R$ 640,00
Material	FOGUETE 12X1		18,0000	R$ 30,00	R$ 540,00
Material	FUMACA DE CORES	FUMACA DE CORES	1,0000	R$ 65,00	R$ 65,00
Material	GIRANDOLA COLORIDA		2,0000	R$ 280,00	R$ 560,00
Material	FOGUETE 3X1*		12,0000	R$ 24,00	R$ 288,00
Material	CAIXA DE ESPUTINIKAO		10,0000	R$ 27,50	R$ 275,00
					Total Geral R$ 2.368,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/04/2025	0002211/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 2.368,00
				Total Geral R$ 2.368,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/04/2025	0002211/2025	0003295/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	R$ 2.368,00
						Total Geral R$ 2.368,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: