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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A  PRESTACAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, ADESIVOS DE VIDROS, JANELAS E BANNERS INFORMATIVOS, CONFORME AS ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA ANEXO I, EM ATENDIMENTO A D

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	Plotagem de veiculos -	Plotagem de veiculos - Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de plotagem de veiculos comadesivos em vinil (confeccao e aplicacao de recorte eletronico em vinil de acordo com a solicitacao da Secretaria competente , resistente ao sol e a chuva, impressao de alta resolucao. Obs: O servico contempla (se necessario) a remocao de adesivos antigos, preparacao e aplicacao de nova plotagem.	5,0000	R$ 85,00	R$ 425,00
					Total Geral R$ 425,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/12/2023	0008360/2023	Original	001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 425,00
				Total Geral R$ 425,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2024	0008360/2023	0001685/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SEC. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 425,00
						Total Geral R$ 425,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: